康师傅公司快照
康师傅饮品，作为康师傅控股有限公司旗下的重要事业部门，专注于饮品的生产与销售。公司业务范围广泛，涵盖了多种饮品品类，拥有：超过100家的法人主体和2000多个销售单位，服务于全国6000多名用户。康师傅饮品以其强大的生产能力和广泛的市场覆盖，成为行业内的佼佼者。然而，随着业务的不断扩展和复杂化，公司面临着如何高效、准确地进行全面预算管理的新挑战。
需求痛点
在康师傅饮品快速发展的背景下，原先的预算管理方式逐渐暴露出诸多问题。年度计划的预算目标预测、预算假设制定以及预算编制工作主要依赖手工作业，不仅效率低下，还容易出现数据不一致和错误。此外，公司还拥有庞大的数据量。
包括：2000多条产线、10000多个成本中心、10000多种SKU和50000多种原材料，每年处理的数据量超过100亿。面对如此复杂的数据和业务流程，康师傅饮品迫切需要一套系统化的预算管理工具，以支持其年度预算编制、滚动预测和预算分析，提升预算管理时效性与准确性，并减少手工作业。
解决方案
为了应对上述需求痛点，康师傅饮品选择了与专业的预算管理信息化服务商合作，共同开发并实施了一套全面预算管理系统。该系统涵盖了三年模拟预测、量身定制的模拟测算、系统化的预算编制、维度丰富的预算分析以及高效的滚动预测等功能。
在项目实施过程中，首先通过系统实现了预算目标的下达与分解，通过系统自动化处理经营分析与模拟测算，确保了数据的一致性和准确性。同时，系统还支持跨系统间的预算管控，实现了与SAP主数据接口、费控系统接口等多个系统的无缝对接，实现了数据的实时共享和交换。此外，系统还提供了丰富的管理报表和月度分析报表，为公司的决策提供了有力的数据支持。
项目成果
经过系统的实施和不断优化，康师傅饮品在全面预算管理方面取得了显著成果：
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1、实现了从公司战略目标下达、分解、编制、监控分析等一整套闭环管理流程，大大提高了预算管理的时效性和准确性。
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2、通过系统自动化处理预算编制和滚动预测，将原先大约一个月才能出一版预算的时间缩短到了一个星期以内，显著提升了工作效率并降低了成本。
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3、系统还支持多维度的数据分析，如按照通路、营业部、行销公司、法人公司、SKU等维度出具多维利润表，为公司的精细化管理提供了有力支持。
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更重要的是，通过预算管理信息化建设，康师傅饮品实现了业务和财务的联动，打通了产供销链条，为公司的战略发展提供了有力保障。同时，系统还构建了财务数据中心，为公司的数据分析和决策提供了坚实的基础。可以说，这套全面预算管理系统不仅解决了康师傅饮品在预算管理方面的痛点问题，更为公司的长远发展注入了新的活力。
综上所述，康师傅饮品通过实施全面预算管理信息化项目，成功解决了原有预算管理方式中存在的问题，提升了预算管理时效性与准确性，实现了业务和财务的联动，为公司的长远发展奠定了坚实基础。
