公司快照

紫金矿业集团，作为全球领先的金属矿产资源勘查、开发及工程设计、技术应用研究的大型跨国矿业集团，其业务遍布全球。公司在香港H股和上海A股整体上市，股票代码分别为HKEX:2899和SSE:601899。

紫金矿业专注于铜、金、锌、锂等金属矿产资源的开发，不仅在国内15个省（区）设有重要矿业投资项目，还在海外15个国家拥有广泛的业务布局。凭借其卓越的业绩和实力，紫金矿业在2024年《福布斯》全球上市公司排名中位列第267位，其中在全球金属矿业企业中排名第5位，全球黄金企业中更是高居榜首。同时，公司还荣登《财富》世界500强第364位和《财富》中国500强第91位，彰显了其强大的全球竞争力和行业影响力。

需求痛点

随着紫金矿业业务的不断扩张和全球化战略的深入实施，公司在预算管理方面面临着诸多挑战。首先，作为一家年营收近3000亿元、涉及500多个组织的大型跨国企业，其预算管理涉及多个行业、多个地区，管理难度极大。

其次，预算范围广泛，包括矿山板块、冶炼板块以及地质勘探、科技研发、制造加工等多个领域，预算编制和分析工作量大且复杂。此外，由于公司境内外企业众多，语言环境多样，预算管理系统的多语种支持也成为一大需求痛点。最后，为了提高预算的准确性和效率，实现与大数据平台及SAP系统的无缝对接，以及数据集成自动化和月度预实分析，也是紫金矿业亟需解决的问题。

解决方案

针对上述需求痛点，紫金矿业采取了以下解决方案：

• 建立集团化统一的预算管理平台：通过引入先进的预算管理软件，实现全集团及权属企业的统一预算管理，覆盖勘探、项目建设、生产、采购、销售、成本、研发、安全、环保、行政、人力、财务、融资、信息化等全职能预算编制。
• 实现多语种支持：系统支持中文、英语、俄语、法语、西班牙语以及塞尔维亚语等多语种环境，满足公司境内外企业的预算管理需求。
• 优化预算编制流程：生产部门制定月度产量计划，销售部门以产定销，通过集团统一指导价得出主营业务收入；生产部门编制物料单位消耗量，再根据产量和采购单价得出物料消耗金额，计入成本；各公司人力部门统一编制人工成本；各专业部门编制部门内专项费用。
• 与大数据平台及SAP系统对接：通过数据集成和口径调整，实现与大数据平台及SAP系统的无缝对接，提高预算的准确性和效率。
• 实现数据集成自动化和月度预实分析：自动对接第三方系统，取得实际生产指标和财务指标，实现月度预实分析，为管理决策提供数据支持。

项目成果

通过实施上述解决方案，紫金矿业取得了显著的成果：

1. 提升预算编制效率：集团化预算管控流程的建立和预算编制效率的提升，使得公司能够更快速、更准确地完成预算编制工作。
2. 提高预算准确性：与大数据平台及SAP系统的对接，以及数据集成自动化的实现，大大提高了预算的准确性。
3. 优化资源配置：通过月度预实分析，公司能够及时了解预算执行情况，优化资源配置，提高资源利用效率。
4. 提升数据价值：数据集成和口径调整的实现，使得信息系统数据得以共享，为管理决策提供了有力的数据支持。
5. 实现全生命周期管理：通过全生命周期管理模块的应用，公司对矿山的全生命周期进行了有效管理，进一步提升了公司的竞争力和可持续发展能力。

综上所述，紫金矿业通过构建和优化全面预算管理体系，成功解决了预算管理方面的诸多挑战，为公司业务的持续发展和全球化战略的深入实施奠定了坚实基础。