预算编制周期缩短80%，FONE助力宁波华翔企业绩效管理升级

公司快照

宁波华翔，作为一家拥有70余家子公司的大型企业集团，年营收超过300亿元，业务范围广泛，产品种类多达20万种。随着企业的快速发展，宁波华翔面临着日益复杂的管理挑战。为了应对这些挑战，公司曾在短时间内同时部署了SAP、用友等多套系统，以期解决管理中遇到的问题。然而，这种做法虽然短期内看似有效，却也让企业内部的IT环境变得更加错综复杂，给后续的预算编制等工作带来了极大的不便。

需求痛点

在预算编制过程中，宁波华翔遇到了诸多痛点。首先，由于分子公司众多，且各公司使用的系统不同，导致数据整合变得异常困难。财务部门在编制预算时，需要反复通过电话、邮件等方式与IT部门沟通，等待原始数据的提供，这一过程往往耗时较长，甚至需要花费2天左右的时间才能解决一家子公司的问题。其次，预算编制涉及销售、生产、采购、人工、投融资、期间费用、税费、原材料及合并等多个方面，需要综合考虑多个因素，这使得预算编制工作变得异常繁琐。最后，由于缺乏有效的预算管理工具，管理层难以对企业绩效进行总览，导致决策效率低下，甚至存在二次猜测的情况。

解决方案

针对上述痛点，宁波华翔采用了FONE全面预算解决方案。该方案从企业战略出发，将年度目标拆解到销售、生产、采购等各个环节，实现了预算编制的全面覆盖。在项目过程中，FONE团队通过业务访谈，对宁波华翔现有的5年规划、年度预算与财务分析体系进行了梳理与优化。同时，FONE与SAP BW和SAP ERP系统进行了深度集成，建立了清晰的权限分隔系统，每一级数据都可以独立审批、复核，确保了数据的准确性和安全性。

FONE强大的建模能力为宁波华翔提供了数据定义结构自动汇总、大量的财务常用函数、计算、建模方式以及历史数据参考等功能。基于特定期间的增长或降低的比率，FONE可以预测当前和未来的数值，为预算编制提供了有力的数据支持。此外，FONE还允许灵活定义科目之间的逻辑关系，使得预算编制更加符合企业的实际需求。

项目成果

宁波华翔在应用FONE全面预算解决方案后，取得了显著成效。首先，预算周期实现了大幅缩减，从原先每子公司需耗时2天手动处理，到如今借助自动化计算迅速完成，工作效率得到了显著提升。其次，FONE提供的滚动预算功能增强了销售与生产部门间的协同，确保产量能灵活响应市场需求的波动。再者，管理层通过FONE平台能够直观掌握企业绩效全貌，减少了对数据解读的不确定性，增强了决策的信任基础。最终，FONE助力宁波华翔构建了涵盖5年战略规划、业务规划、预算编制及财务分析在内的全面预算管理闭环，使预算管理成为企业日常管理的重点。