农夫山泉携手FONE：全面预算管理系统助力集团战略闭环

中国饮用水市场已进入存量竞争的新阶段。欧睿国际数据显示，2024 年中国包装饮用水市场CR3达60%，行业增速从2019年的双位数降至4.2%。存量市场下，行业竞争白热化，头部品牌面临毛利率承压、渠道分化加剧、消费者需求快速迭代等挑战。精细化运营能力成为破局关键，传统经验驱动的预算管理模式，正被数据驱动的数字化解决方案所替代。

作为快消行业的领军者，农夫山泉率先洞察到，在产品力与渠道力日益趋同的当下，预算管理的精细化程度与执行效率已成为企业资源配置与战略落地的关键所在。公司携手国内深耕EPM（企业绩效管理）超过15年的FONE，开启了数字化、智能化预算管理体系变革。双方对农夫山泉的预算编制、滚动预测以及分析管控等核心环节进行了全面升级，为行业树立了数字化转型与竞争优势重塑的全新模版。

如何从手工粗放到数据精准

农夫山泉旗下分子公司众多，业务涉及产品原材料近千种，传统预算管理模式长期制约着企业发展。以往依靠Excel手工编制预算，流程繁琐复杂，编制周期长达两个月，效率低下。数据拆分与汇总易出错，追溯难度极大。

传统预算管理维度单一，仅能实现宽泛管理，难以深入到大区、品类、渠道、SKU等精细化层级，无法满足多样化业务场景的管理需求。

此外，业务数据与财务数据相互割裂，预算分析严重滞后，无法在决策关键节点实时提供有效支撑，致使企业在激烈的市场竞争中，难以快速做出精准决策。

如何突破这一困局，将预算管理从传统的“事后核算”全面升级为“事前引导”，充分发挥预算管理在企业运营中的前瞻性作用，成为农夫山泉数字化转型进程中亟待解决的核心问题。

三大核心突破提升管理效能

FONE平台强大的数据建模能力与丰富的快消行业场景服务经验，为农夫山泉提供了答案。FONE为农夫山泉搭建了全业务链预算管理系统，实现三大核心突破。

首先是全流程线上化。用户通过系统在线协同，预算编制、逻辑校验、分摊汇总自动化，周期大幅压缩，效率极大提升。高频滚动预测结合历史数据与实时动态生成多版本预算，无缝对接SAP、CRM等系统，自动出具预实对比报表，经营数据实时可视化。

其次，精细化管理深度穿透全流程业务模块，覆盖销售、生产、物流等场景。销售端结合区域市占率、铺货率等测算目标，订单按收货点拆分指导排产；生产端自动归集产线能耗与设备费用，基于BOM清单核算原材料成本，产能预警优化资源配置；费用端细化营销费用至品牌活动、研发费用至项目，实现“事、费、人”全链路追踪。

最后，是集团化管控战略实现闭环。系统适配总部、大区、生产基地多级管理，权限划分与流程审批形成“自下而上填报-自上而下管控”闭环。系统与SAP、CRM、费控等业务系统实现主数据统一、执行数据实时同步、分析结果反向指导业务，形成预算编制、过程监控、经营优化的执行闭环。销售模块自动抓取CRM系统的经销商铺货率、竞品AC数据，生产模块同步SAP的BOM物料清单及固定资产折旧数据，消除口径差异；高频次滚动预测机制，实时追踪销售目标达成率、生产成本波动等关键指标，指导业务端快速调整策略；通过“历史数据参考+系统智能测算”，确保年度经营计划与中长期战略目标的一致性。

从效率提升到管理升级的多维价值

智能化预算管理系统为农夫山泉构建起覆盖全业务链的数字化管理体系，推动企业从数据采集、流程管控到决策支持的全环节效能升级。

系统上线后，农夫山泉预算编制效率大幅提升，编制周期相较之前大幅提升，数据处理效率提升80%。1000+用户通过在线平台协同作业，多种产品及原材料数据实现线上化管理，彻底告别Excel手工填报的繁琐流程。系统通过内置多维度校验规则实现逻辑管控，手工错误率极大改善，预算编制质量实现飞跃。财务部门从数据汇总、校验等基础工作中解放，将精力聚焦于战略分析与资源优化，管理半径有效延伸。

通过全业务流程预算模块的精细化建模，预算管理颗粒度突破至大区、品类、渠道、SKU级。销售预算可分解至可分解至单品SKU、办事处、渠道等多级维度，生产预算实现产线级产能与能耗精细化管控，费费用预算覆盖20余项具体事项。

系统具备多维分析能力，可自动生成涵盖全业务链的核心管理报表，解决了Excel时代“维度单一、关联分析难”的痛点。

FONE全面预算管理系统和SAP、费控等系统集成，通过“预算责任人在线填报-归口部门审核-系统自动流转”的流程设计，销售、生产、研发等多部门的协同编制，实现数据驱动业务的全员预算管理。为管理层提供从宏观战略到微观执行的全视角数据支持。

从标杆实践到行业赋能

FONE以“强大产品性能+丰富的场景服务经验+智能化”，形成了人人可用的场景化服务解决方案，助力农夫山泉等行业龙头企业突破瓶颈，推动快消行业预算管理从“经验驱动”向“数据驱动”的转型。

数字化浪潮中，双方合作印证行业领先管理经验与前沿技术融合的潜力。未来FONE将持续深耕数据价值，打造更智能、便捷的预算管理解决方案，引领快消行业迈向精细化管理新境界，让全面预算管理成为企业增长核心驱动力。

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