杭州萧山国际机场携手FONE：多业态的全面预算管理升级
杭州萧山国际机场是国内重要的大型航空枢纽。随着业务的不断发展，机场不仅涵盖了复杂的航空与非航空业务，还下辖了食品公司及经发公司等专业化经营的子公司。庞大的组织架构与丰富的业态，对机场的精细化财务管理与预算统筹能力提出了极高的要求。
FONE全面预算解决方案：全机场多业态打通的精细化预算管理
全周期覆盖，构建线上预算管理闭环
萧山国际机场内部业务类型复杂，涵盖航空主业以及众多非航板块，还涉及食品、经发等专业化子公司。庞大的组织层级导致预算编制、调整、预测等环节分散在线下，跨层级沟通成本高，数据难以快速汇总，整体预算管理缺乏统一的平台支撑。
FONE 为机场搭建了覆盖预算编制、分析、调整及滚动预测四大模块的系统。系统既能满足机场本级和多家子公司的专属填报需求，也支持跨层级的数据快速汇总与自动计算。通过全过程的线上管理，机场建立起了统一的预算工作平台，减少了线下分散操作带来的沟通成本。从预算编制、执行跟踪到调整优化，整个预算生命周期都实现了线上闭环管理。
打通数据孤岛，实现多口径自动化汇总
机场内部不同板块的收支科目统计口径差异明显，财务人员在前期数据梳理和整合上花了大量精力。为了保证全公司数据口径一致，FONE将预算系统与报账系统深度集成，并与单点登录门户打通。无需频繁切换，用户只需一个入口即可完成所有操作。实现全公司业财数据同源，为后续的预算编制和分析打下了坚实的数据基础。
机场内部不同板块的收支科目统计口径差异明显，财务人员在前期数据梳理和整合上花了大量精力。为了保证全公司数据口径一致，FONE将预算系统与报账系统深度集成，并与单点登录门户打通。无需频繁切换，用户只需一个入口即可完成所有操作。实现全公司业财数据同源，为后续的预算编制和分析打下了坚实的数据基础。
敏捷化滚测，快速响应变化
机场过往处理预算汇总与测算的方式较为传统，跨层级数据的自动计算与快速汇总难以得到保障。面临业务假设变动时，重新测算多版本结果难度很大，整个过程不够灵活。FONE 滚动预测功能让企业既可以针对年度预算进行滚动测算，也可以完成公司报表的滚动预测。预算编制数据与实际执行数据直接联动，业务部门可以灵活调整业务假设，快速生成多个版本的测算结果。系统帮助企业持续跟踪预算执行情况，及时纠正业务偏差，让管理决策始终贴近实际。
机场过往处理预算汇总与测算的方式较为传统，跨层级数据的自动计算与快速汇总难以得到保障。面临业务假设变动时，重新测算多版本结果难度很大，整个过程不够灵活。FONE 滚动预测功能让企业既可以针对年度预算进行滚动测算，也可以完成公司报表的滚动预测。预算编制数据与实际执行数据直接联动，业务部门可以灵活调整业务假设，快速生成多个版本的测算结果。系统帮助企业持续跟踪预算执行情况，及时纠正业务偏差，让管理决策始终贴近实际。
严密的权限矩阵，满足风控与审计要求
面对复杂的组织架构，系统通过多维度的权限控制，将管理精细度落实到部门、报表、流程乃至具体的数据字段，确保不同岗位的人员只能查看和操作自己权限范围内的内容。在保障数据安全的同时，也满足了大型国企严格的内控与审计要求。
项目成效
全面预算管理项目落地后，萧山国际机场的预算编报规范与数据准确性均得到明显提升。通过搭建规范化的系统模型，底层数据逻辑的正确性与合理性得到了有效保障。经营部、商业部、人力部等多元化子公司的各业务部门，都能基于统一规则录入数据，由系统自动运算并输出结果。形成统一的数据规范，减轻了手工测算压力，全面提升了数据准确度。
预算执行更透明，偏差纠偏更及时。借助自动生成的管理报表，实际执行数与预算数的对比一目了然。管理层可以实时看到各项预算的动态变化和项目进度，发现偏差能够及时纠偏，让全面预算管理真正实现高质高效的闭环落地。